Toimintamenot budjettiehdotuksessa yli 15 miljoonaa euroa

Porin seurakuntayhtymän talousarvioesityksessä vuodelle 2010  toimintamenot ovat 15,5 miljoonaa euroa ja toimintakate 13,4 miljoonaa euroa.

Budjettiesityksessä on 1,4 miljoonan euron alijäämä. Siihen vaikuttavat mm. verotuloarvion alentaminen taantuman vuoksi noin kuudella prosentilla sekä Noormarkun seurakunnan verotulojen aleneminen 0,2 prosenttiyksiköllä.
Verotuloja arvioidaan kertyvän 14,3 miljoonaa euroa. Talousarvio on laadittu 1,4 veroprosentin mukaan.

Käyttötalouden menoista henkilöstökulujen osuus on noin 68 prosenttia. Henkilöstömenot alenevat vajaan prosentin, muut menot noin viisi prosenttia edelliseen talousarvioon verrattuna.

Menojen jakautuminen

Paikallisseurakuntien ja yhteisen seurakuntatyöhön kuluu lähes 10 miljoonaa euroa eli noin 64 prosenttia toimintamenoista.
Kiinteistötoimen osuus on2,9 miljoonaa euroa (19 prosenttia) , hautaustoimen 1,4 miljoonaa euroa (noin yhdeksän prosenttia) ja yleishallinnon lähes 1,2 miljoonaa euroa (noin kahdeksan prosenttia) käyttömenoista.
Marraskuussa 2010 on seurakuntavaalit. Niiden toteuttamiseen on varattu 44 700 euroa.
Laskelmissa on mukana myös Noormarkku, josta tulee vuodenvaihteessa seitsemäs seurakunta Porin yhtymään.

Investointeihin vajaa 2 miljoonaa euroa

Investointeja on ensi vuodelle suunniteltu  1 872 000 eurolla. Suurimmat ovat Teljän kirkon korjaustyö 900 000 euroa (koko hanke 1 miljoonaa euroa), Länsi-Porin kirkon urut 230 000 euroa (koko hanke 390 000 euroa) ja Noormarkun pappilan korjaus 250 000 euroa (koko hanke 500 000 euroa).

Jatkokäsittely

Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto piti budjettikokouksensa 4. marraskuuta
Budjettiesitys tulee yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn vielä 25. marraskuuta. Sitä ennen siitä antavat lausuntonsa Porin seurakuntaneuvostot, Noormarkun kirkkoneuvosto sekä Porin seurakuntayhtymän työympäristötoimikunta

Yhteisen kirkkovaltuuston budjettikokous on 9. joulukuuta.